云南省地方病防治所2026年度预算公开说明

附件1

云南省地方病防治所2026年预算公开目录

第一部分 云南省地方病防治所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省地方病防治所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省地方病防治所2026年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

    云南省地方病防治所前身为1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所，1961年5月8日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965年2月更名为云南省流行病防治研究所，2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所(省地病所)，从事以鼠疫为主，布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等任务。根据云政办发〔2001〕137号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见，在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，动物源性疾病的监测防治等职能。

 （二）机构设置情况

    云南省地方病防治所共设置18个内设机构，包括2个中心（云南省鼠疫防治研究中心和云南省病毒立克次体研究中心）和 16个科室（设党委办公室、行政办公室、人事科、 财务科、科教信息科、后勤保卫科、建设项目办、纪检监察办公室八个职能科室，设鼠疫防治科、鼠疫中心实验室、医学动物昆虫防制科、病毒立克次体防治科、人兽共患病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、卫生应急办八个业务科室）。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

    云南省地方病防治所现从事六大类18个病种的疾病预防、控制、监测、评价、健康教育、专业培训、科学研究与应用。

    1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作。

    2.血吸虫病：承担全省血吸虫病及突发事件应急处理、医学基础和应用技术研究，阻断血吸虫病传播，11个已达血吸虫病传播阻断标准的县（市、区）达到消除标准。

    3.地方病：对重点病区、重点人群和重点地方病采取防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

    4.人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

    5.病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热、发热伴血小板减少综合征）：做好全省狂犬病和流行性出血热、发热伴血小板减少综合征的病例监测、疫情处理、实验检测和宣传培训，做到早发现、早诊断和早治疗；掌握狂犬病和流行性出血热人间疫情和动物间疫情的动态变化；做好发热伴血小板减少综合征的媒介感染情况监测和检测；为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的出现。

    6.云南不明原因猝死：不断提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，遏制病区进一步扩大；不断探索云南不明原因猝死的发生规律,分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

    7.卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制135人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

    车辆编制11辆，实有车辆11辆,超编0辆。

    三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

    2026年部门财务总收入42,136,273.52元，其中：一般公共预算34,243,973.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,892,300.00元。

    与上年对比减少284,144.02元,减少0.67%,主要原因分析：

    1.“一般公共预算拨款收入”较上年度增加3,243,434.01元，其中基本支出增加3,549,434.01元（工资性福利支出较上年度增加3,425,457.42元，商品和服务支出较上年度增加74,487.59元，个人和家庭的补助较上年度增加39,489.00元，资本性支出增加10,000.00元），项目支出减少306,000.00元。

    2.“单位资金收入”较上年度增加238,800.00元，2026年我单位申报科研合作课题数量有所增加。

    3.因涉及5年期人才培养项目、在研科研课题及跨年支付政府采购项目，“上年结转结余”较上年度减少3,766,378.03元，2026年结转资金合计7,893,980.74元，其中：“使用非财政拨款结余”4,774,300.00元；“财政拨款结转结余”3,119,680.74元，分别为结转“2025年第二批基础研究计划专项资金”100,000.00元、“2025年基本公共卫生服务中央补助结算资金”299,759.00元、“2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”95,288.00元、“提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金”419,960.00元、“提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”145,942.30元、“提前下达2025年重大传染病防控经费”580,914.94元、“医疗卫生人才专项项目支持经费”229,500.00元、“2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”38,281.00元、“2025年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”1,206,592.50元、“省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金”3,443.00元。

  （二）财政拨款收入情况

    2026年部门财政拨款收入34,243,973.52元，其中:本年收入31,124,292.78元，上年结转收入3,119,680.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,124,292.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年财政拨款收入对比减少688,138.88元，减少1.97%,主要原因分析：

    1.“一般公共预算拨款收入”较上年度增加3,243,434.01元，其中基本支出增加3,549,434.01元（工资性福利支出较上年度增加3,425,457.42元，商品和服务支出较上年度增加74,487.59元，个人和家庭的补助较上年度增加39,489.00元，资本性支出增加10,000.00元），项目支出减少306,000.00元。

    2.因涉及5年期人才培养项目、在研科研课题及跨年支付政府采购项目，“财政拨款结转结余”较上年度减少3,931,572.89 元，2026年结转资金合计7,893,980.74元，其中“财政拨款结转结余”3,119,680.74元，分别为结转“2025年第二批基础研究计划专项资金”100,000.00元、“2025年基本公共卫生服务中央补助结算资金”299,759.00元、“2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”95,288.00元、“提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金”419,960.00元、“提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”145,942.30元、“提前下达2025年重大传染病防控经费”580,914.94元、“医疗卫生人才专项项目支持经费”229,500.00元、“2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”38,281.00元、“2025年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”1,206,592.50元、“省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金”3,443.00元。

    四、预算单位支出情况

     2026年部门预算总支出42,136,273.52元。财政拨款安排支出34,243,973.52元，其中：基本支出26,524,292.78元，与上年对比增加3,549,434.01元，主要原因分析为本年度工资性福利支出较上年度增加3,425,457.42元、本年度商品和服务支出较上年增加74,487.59元、本年度对个人和家庭的补助较上年度增加39,489.00元、资本性支出增加10,000.00元；项目支出7,719,680.74元，与上年度对比减少4,237,572.89元，主要原因分析为本年度省地病所重大疾病防控与应急处置补助项目中省本级下达控制数3,700,000.00元,较上年度减少800,000.00元，单位其他收入资金4,615,100.00元，较上年度减少273,180.00元。增加省地病所疾病防控运转保障资金项目一般公共预算为600,000.00元。减少政务信息化运维服务项目补助资金本年财政拨款106,000.00元。本年度财政拨款结转结余3,119,680.74元，较上年度减少3,931,572.89元。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     科学技术支出-基础研究-专项基础科研100,000.00元，主要用于主要用于“2025年第二批基础研究计划专项资金”科研项目支出。

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39,240.00元，主要用于2026年云南省地方病防治所离休、退休人员订阅报刊杂志、学习资料，开展文艺活动，召开座谈会、茶话会，慰问患病住院及生活困难离退休人员。

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,463,095.54元，主要用于2026年云南省地方病防治所在职职工基本养老保险缴费支出单位负担部分（财政负担部分）。

     社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出120,621.28元，主要用于2026年云南省地方病防治所在职职工工伤保险费及失业保险费缴费支出单位负担部分（财政负担部分）。

    卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构25,376,970.18元，主要用于2026年云南省地方病防治所123名在职职工工资性支出17,584,519.00元；维持单位正常运转所需的办公、水电、邮电、差旅等支出1,732,260.79元，公务接待费20,000.00元，公务用车维修维护运行费用307,626.19元，工会经费351,690.38元,科研项目支出5,977,322.80元。

    卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务719,719.00元，主要用于“2025年基本公共卫生服务中央补助结算资金”项目支出。

    卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务922,638.94元，主要用于以下六个方面疾病防控工作：

    1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，继续巩固联防工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位。

    2.地方病：落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

    3.人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，能够及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

    4.病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热、发热伴血小板减少综合征）：做好全省狂犬病和流行性出血热、发热伴血小板减少综合征的病例监测、疫情处理、实验检测和宣传培训，做到早发现、早诊断和早治疗；掌握狂犬病和流行性出血热人间疫情和动物间疫情的动态变化；做好发热伴血小板减少综合征的媒介感染情况监测和检测；为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的出现。

    5.云南不明原因猝死：进一步提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，遏制病区进一步扩大；进一步探索云南不明原因猝死的发生规律，分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

    6.卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,657,664.72元，主要用于2026年云南省地方病防治所在职职工基本医疗保险缴费(财政负担部分)。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,066,807.09元，主要用于2026年云南省地方病防治所在职职工公务员医疗补助缴费(财政负担部分)。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78,214.50元，主要用于大病补充医疗保险缴费(财政负担部分)。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,699,002.27元，主要用于按照2025年云南省地方病防治所在职职工工资总额的12%比例计算出的住房公积金缴费（单位负担部分）。

    五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

    云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

    云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

  （三）经济社会事业发展事项。

    云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45.00个，采购预算总额2,833,850.00元，其中：政府采购货物预算2,526,350.00元、政府采购服务预算307,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省地方病防治所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计327,626.19元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

     云南省地方病防治所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     增减变化原因2026年因公出国（境）费与上年对比无变化。

  （二）公务接待费

    云南省地方病防治所部门2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

    增减变化原因因为公务接待严格按照“三单一票”制度报销，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，压减公务接待费。

  （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省地方病防治所部门2026年公务用车购置及运行维护费为307,626.19元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费307,626.19元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

    增减变化原因为2025年末我单位公务用车保有量11辆，未发生数量增减变化，同时加强运行管理，科学合理用车，故公务用车运行维护费预算与往年持平。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    云南省地方病防治所重大疾病防控与应急处置项目。

    该项目年度总体目标为：认真落实鼠疫、地方病、人兽共患病、病毒性疾病、不明原因猝死监测防控任务，加强培训和督导，做好风险评估和应急准备。及时发现可能发生的传染病和流行病，将控制在最小规模和最小损失，确保人民身体健康。

    1.鼠疫：突出鼠疫应急处置和跨境联防联控两项重点工作，加强培训与健康教育，以科研带动防治，监测与防控相结合，切实保障人民身体健康。督促全省15州（市）104个监测县按时按质按量完成全年监测任务；有效判定和处置鼠疫疫情；鼠疫P3实验室稳定运行并完成相关评审；确保菌毒种安全有效保藏；完成重点地区鼠疫疫源地调查任务；完成全省鼠疫防控技术专业人员规范化技术培训；完善鼠疫应急队管理制度，并组织完成培训演练任务。

    2.地方病：继续开展地方病监测评价，做到全覆盖，科学评估防治成果；加强地方病健康教育，提升病区群众防病意识，促使健康相关行为形成；积极开展地方病患者治疗管理，做到应治尽治。

    3.人兽共患病：在58个布病和5个钩体病监测点开展定点监测工作，完成高危人群调查、病例早筛、病例管理、宿主动物调查等监测任务，及时有效处置布病突发和暴发疫情，开展专业技术培训，提升基层专业技术人员应对布病和钩体病疫情的能力，开展布病职业人群的健康教育工作，提升职业人群对布病防治知识的知晓率。

    4.病毒性疾病：督促全省16个州市完成狂犬病的监测防控工作，督导动物致伤门诊对狂犬病暴露处置的规范开展，完成参比实验室1个和哨点实验室2个的工作；流行性出血热8个监测点完成病例流调管理、实验室诊断、宿主动物调查和疫情应急处置等监测防控任务；完成蜱传疾病4个监测州的病原学监测和实验室检测任务；完成发热伴血小板减少综合征的病例监测、疫情处理、实验检测工作；完成立克次体病的病例监测和实验室检测工作。积极开展病毒性疾病的健康宣教活动，专业技术人员培训，科研防控共同助力病毒性疾病的监测防控工作，降低疾病发病和死亡。

    5.进一步提升突发疫情和重大自然灾害应急处置能力。认真落实病毒性疾病、人兽共患病的监测防治任务，加强培训和督导，做好风险评估和应急准备。

    6.在全省25个病区县（市、区）组织开展病情监测、健康教育、突发猝死事件应急处置、病因调查研究等工作。组织开展现场专项调查、综合干预、工作指导至少3次，进一步提升监测预警敏感性，进一步提升突发疫情和重大自然灾害应急处置能力。

    7.坚持团队能力增强及科研课题相关研究，团队建设上包括支持人才及其团队成员进修学习、参加国内外学术会议等。

    该项目下设绩效目标如下：

  （一）产出指标共18个，主要指标为发表科研论文篇数，绩效目标：>=15篇；申请科研专利数量，绩效目标：>=1个；培养研究生及本科生人数，绩效目标：>=7人；标本采集数，绩效目标：>=2500份；基因测量扩增测序，绩效目标：=100组；入村螺类调查，绩效目标：>=3个；鼠疫疫源地生境调查情况，绩效目标：>=3个；完成分离鉴定鼠疫噬菌体情况，绩效目标：>=50份；不明原因猝死病区样本检测完成率，绩效目标：=100%；各疾病防治现场调查及督导情况，绩效目标：>=40次；组织全省疾病防控专业人员培训，绩效目标：>=300人次；组织卫生应急队伍培训演练，绩效目标：>=1次；鼠疫流行风险的疫源县监测抽查情况，绩效目标：>=20个；流行性出血热个案调查完成率，绩效目标：>=85%；狂犬病个案调查完成率，绩效目标：>=85%；流行性出血热疫苗应急接种情况，绩效目标：>=90%；鼠疫疫情处置率，绩效目标：=100%；监测任务覆盖率，绩效目标：=100%；

  （二）效益指标共7个，主要指标为鼠布炭三种病原操作的生物安全保障，绩效目标：=100%；服务对象健康教育知晓率，绩效目标：>=90%；巩固血吸虫病控制效果，绩效目标：=不出现阳性指标；疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率，绩效目标：=100%；菌毒株规范保存率，绩效目标：=100%；猝死标本保存完好率，绩效目标：=100%；卫生应急物资装备完好率，绩效目标：=100%。

  （三）满意度指标共4个，主要指标为随机满意度问卷调查，绩效目标：>=85%；地方病防治专业人员培训工作受训人员满意度，绩效目标：>=85%；鼠疫防治专业人员培训工作受训人员满意度，绩效目标：>=85%；人兽共患病防治专业人员培训工作受训人员满意度，绩效目标：>=85%。

  （四）成本指标共1个，主要指标为试剂耗材损毁污染情况。绩效目标：=保存完好无污染。

    九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5.鼠疫：由鼠疫耶尔森菌引起的自然疫源性疾病。通过鼠蚤媒介，经人的皮肤传入引起腺鼠疫，经呼吸道传入发生肺鼠疫。临床表现为发热、淋巴结肿大、肺炎、出血倾向。可发展为败血症,传染性强,死亡率高, 是危害人类最严重的烈性传染病之一。

    6.人畜共患病：是指人类与人类饲养的畜禽之间自然传播的疾病和感染疾病，包括由病毒、细菌、衣原体、立克次体、支原体、螺旋体、真菌、原虫和蠕虫等病原体所引起的各种疾病。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省地方病防治所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析因本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

  （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    云南省地方病防治所部门2026年委托业务费安排439,500.00元，与上年对比减少309,000.00元，主要原因分析因本部门预计在2026年开展的防治研究工作，涉及对采集的样本进行测序分析研究，对新发明专利委托进行申报，对标本进行法医学解剖等实际工作较去年减少，故委托业务费较去年减少。

  （四）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，云南省地方病防治所部门资产总额201,248,456.08元，其中，流动资产39,532,256.50元，固定资产229,266,382.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产10,498,583.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,807,619.03元，其中固定资产增加95,949,019.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省地方病防治所2026年度预算公开目录附表.xlsx