云南省地方病防治所2023年度部门决算公开

云南省地方病防治所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省地方病防治所前身为1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所，1961年5月8日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965年2月更名为云南省流行病防治研究所，2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所（省地病所），从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等任务。根据云政办发〔2001〕137号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.鼠疫防治成效明显

（1）有效控制全省鼠间鼠疫疫情，无人间疫情发生。派出工作组成功处置“4.12”古城区鼠间鼠疫疫情，疫情得到有效控制，未波及人间。

（2）监测任务顺利完成。全年累计下发各监测县鼠疫抗体检测试剂677盒、抗原检测试剂164盒、鼠疫噬菌体227瓶。完成宿主动物鼠疫病原学检验41901只（完成率167.6%），分离鼠疫菌1株；媒介蚤细菌学检验15824组（完成率197.8%），未检出阳性；动物鼠疫血清学检验18455份（完成率184.6%），阳性4份。

2.血吸虫病防治达标进程稳步推进

（1）全年全省未发现感染性钉螺和新发病人、病畜。

（2）国家专家组对我省进行血吸虫病达传播阻断的技术评估“回头看”，抽取永胜县和弥渡县进行全面考核，最终确认云南省于2020年达到血吸虫病传播阻断标准。

（3）指导18个血吸虫病流行县（市、区）完成全年监测防治任务，完成3批次中央经费血吸虫病防治项目的测算、分配、绩效评价、招标采购、物资分发等工作。对3个县开展省级查病质控，对4个县市开展省级查螺质控，在14个有螺县开展病原学检测技术质控。

（4）研发适合我省的“互联网+血吸虫病信息管理系统”，实现快速统计和分析疫情现状及变化趋势，加强疫情预警、监测和评估。

3.地方病监测防治全覆盖

（1）开展地方病监测“全覆盖”工作，在15个重点县（市、区）开展地方病防治工作调研。组织参加全国质量控制考核，包括盐碘、尿碘、水碘、水氟、尿氟、水砷、尿砷共386个实验室，总合格率为98.2%，并获考核先进单位。开展地方病健康教育，5.15碘缺乏病防治宣传日活动。

（2）抽取6个县开展地方病防治三年攻坚行动“回头看”调查，结果显示均达到碘缺乏病消除标准，保持消除碘缺乏病危害状态。

（3）规范化治疗8个地方性氟中毒病区县的地方性氟骨症患者36488人，15个克山病病区县的慢型克山病患者86人。

（4）受国家疾控局指派援助西藏自治区开展饮茶型地方性氟中毒防治技术培训和实验室检测工作。参与氟骨症阅片诊断6000余张；援助西藏山南市琼结县、隆子县检测茶氟样品1039份。

4.其他疾病防控平稳有序

（1）布病：全年全省共15个州（市）的96个县（市、区）报告布病1482例，布病呈持续高发、点状暴发且快速扩散蔓延的趋势。规范化处置兰坪县和耿马县的布病突发疫情，完成大理、昆明、红河等地的现场培训及督导。检测样本753份，阳性187份，阳性率24.83%。

（2）流行性出血热：全年全省共报告流行性出血热病例370例，无死亡病例，较2022年（290例）增加80例。处置疫情2起，检测省级监测点宿主动物样本602份。

（3）狂犬病：全年全省共报告狂犬病死亡病例2例。开展狂犬病病毒的抗原检测工作，检测送检犬脑样本12份，阳性2份。

（4）钩体病：全年全省报告钩体病病例1例。在5个县（市、区）开展定点监测工作，完成459株菌株的传代保存。

（5）炭疽：全年全省报告炭疽病例3例。规范化处置元谋县炭疽疫情1起，未造成扩散和蔓延。

（6）云南不明原因猝死：全省已连续8年无新发病例报告。继续加强以健康教育为主的综合性防控措施，举办全省云南不明原因猝死应急处置及病因研究培训班。

5.卫生应急综合能力持续提升

（1）开展和参与卫生应急演练/拉练5次，其中国家级3次。        

（2）组织开展2023年现场流行病学调查职业技能竞赛，选派3人参加省级竞赛，其中2人获得个人优秀奖。

（3）规范化管理全所卫生应急物资装备，并及时进行更新补充。采购应急物资和应急队员个人携行装备5批。

6.生物安全管理科学规范

（1）加强实验室生物安全的日常管理，开展自查整改工作，重大节假日前开展安全隐患排查；增设生物安全三级实验室管理人员。

（2）组织实验室人员进行生物安全培训，7人次参加国家卫健委高等级实验室生物安全培训，完成研究生、本科生、进修人员的生物安全培训。

7.科学研究不断突破创新

（1）组织申报国家自然科学基金项目5项，批准立项1项；申报云南省科技厅项目9项，批准立项2项；申报大理州基础研究专项3项。

（2）《丽江鼠疫疫源地宿主动物和媒介生态流行病学调查研究及其应用》荣获云南省科技进步三等奖。

8.人才队伍建设成效明显

（1）1人获“兴滇英才支持计划-名医”专项，1人获省中青年学术和技术带头人后备人才，1人获省技术创新人才培养对象项目资助。

（2）完成2023年享受云南省政府特殊津贴专家1人次推荐选拔，完成2人次公共卫生人才培养支持项目人才申报推荐，5人次疾病预防控制领域科技智库专家推荐。

（3）完成5人次高级技术职称的申报评审工作，完成6名人员执业医师注册、7名人员中初职考试，完成10人次医师定考审核，维护医师电子化信息68人次。

9.行政管理有序高效

（1）规章制度：修订管理制度5个，印发管理方案2份。

（2）行政文件：共收文1114份，发文47份，发函136份、便函101份，工会发文1份。

（3）会议会务：召开所长办公会16次，临时所长办公会3次。发布所长办公会会议纪要19期。

（4）信息发布：发布官方网站及微信公众号简讯68篇，报送12320平台信息3篇。

（5）招标采购：完成政府采购项目56项。其中委托代理机构采购29项，直接委托代理机构采购2项，电子卖场采购5项，内部采购20项。

（6）人事管理：开展第四轮岗位聘任，办理3人临退休前超岗位聘任。面向社会公开招聘工作人员8人（公开招聘3人、校园招聘5人），办理录用手续7人。整理人事档案387份，接收新入职人员档案7份，发调档函6份。

（7）财务管理：2023年共下达省地病所财政资金6798.48万元，支付资金6170.58万元，支出率90.76%。完成预决算及项目资金绩效评价工作。对全所资产进行专项清查审计，并按要求完成审计问题的整改。

（8）固定资产管理：完成固定资产清查盘点，以及资产管理专项审计和问题整改。

（9）安全生产管理：每月对全所安全生产工作进行检查整改，全年未发生安全责任事故、公务车辆交通事故和治安案件，公务车全年安全行驶17.2万公里。组织反恐及消防知识培训2期。参加省卫健委举办的“微型消防站比武”，获团体二等奖。

（10）继教项目：举办继续医学教育项目培训班6个，申办完成率100%，申报2024年度继续医学教育项目9个。

10.呈贡新址建设稳步推进

呈贡新址建设项目于2023年11月23日顺利通过竣工验收。截止目前，项目总投资6450万元，已全部完成支付。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：鼠疫防治科、中心实验室、医学动物昆虫防治科、病毒立克次体防治科、人兽共患病防治科、血吸虫病防治科、地方病防治科、卫生应急办公室、科教信息科，党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、建设项目办公室、纪检监察办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省地方病防治所作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省地方病防治所2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省地方病防治所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省地方病防治所2023年度收入合计6368.54万元。其中：财政拨款收入6170.58万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入189.69万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.28万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计1170.90万元，下降15.53%。其中：财政拨款收入减少1260.90万元，下降16.97%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加87.77万元，增长86.11%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.24万元，增长37.09%。

2023年财政补助收入与上年相比减少1260.90万元，约16.97%。原因为：①2023年度省级项目较2022年度减少16.42万元；②省级疾病预防控制机构迁建项目经费减少2533.00万元；③人员经费增加30.79万元；④公用经费增加28.78万元；⑤其他财政拨款项目经费增加1212.53万元。

2023年事业收入与上年相比增加87.76万元，原因为：2023年度较上年新增科研课题项目经费，所以事业收入较上年有所增加。

2023年其他收入比上年相比增加2.24万元，原因为：2023年度收到全年政府特贴，计入“其他收入”；2022年度收到半年度政府特贴，计入“其他收入”，所以相比2022年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省地方病防治所2023年度支出合计6384.88万元。其中：基本支出2476.09万元，占总支出的38.78%；项目支出3908.79万元，占总支出的61.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1221.07万元，下降16.05%。其中：基本支出增加50.00万元，增长2.06%；项目支出减少1271.07万元，下降24.54%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。

2023年基本支出比上年增加50.00万元，原因为：①2023年度较2022年度相比核增的新冠防治任务一次性绩效工资减少150.83万元。②2023年度接上级主管部门通知，离休人员工资不通过单位收支反映，2022年度离休人员工资通过单位收支反映，较2022年有所下降。③2023年养老保险缴费基数大幅增加，所以2023年社会保障支出较2022年有所上涨。

2023年项目经费支出相比上年减少1271.07万元，原因为:①2023年度省级项目较2022年度减少16.42万元；②省级疾病预防控制机构迁建项目经费减少2533.00万元；③其他财政拨款项目经费增加1212.53万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省地方病防治所单位机构正常运转的日常支出2476.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2281.13万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.96万元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省地方病防治所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3908.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，2023年第三批高层次科技人才培养引进专项资金1.72万元，2023年科技创新基地建设专项资金43.10万元，科技创新基地建设专项资金5.12万元，云南省地方病防治所2022年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金233.50万元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金0.51万元，云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金0.82万元，省地病所新冠肺炎疫情流调队装备配备项目资金670.89万元，2023年度名医人才发展专项资金2.38万元，省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金121.38万元，省委组织部牵头项目人才发展专项资金13.10万元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金658.35万元，2022年度基本公共卫生服务中央资金补助结算专项资金55.45万元，2023年重大传染病防控结算资金18.01万元，省卫健委牵头2022年人才发展专项资金5.38万元，省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金572.40万元，2022年结算资金重大传染病防控经费289.85万元，重大传染病防控专项经费4.17万元，省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金8.21万元，提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金1188.22万元，2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金16.23万元。项目支出主要用于开展鼠疫、血防、地方病、布病、炭疽、流行性出血热等病种的疾病预防控制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省地方病防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出6170.58万元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比减少1264.53万元，下降17.01%。主要原因是：①2023年度较2022年度相比核增的新冠防治任务一次性绩效工资减少150.83万元。②2023年度接上级主管部门通知，离休人员工资不通过单位收支反映，2022年度离休人员工资通过单位收支反映，较2022年有所下降。③2023年养老保险缴费基数大幅增加，所以2023年社会保障支出较2022年有所上涨。④2023年度省级项目较2022年度减少16.42万元；⑤省级疾病预防控制机构迁建项目经费减少2533.00万元；⑥其他财政拨款项目经费增加1212.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位科学技术研究支出、重大科技、高层次人才培养等方面的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出280.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于本单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出5693.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要用于本单位正常运转和公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.37万元，决算为38.87万元，完成年初预算的85.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.37万元，决算为37.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.06%，完成年初预算的86.10%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.94%，完成年初预算的76.50%，具体是国内接待费支出决算1.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省地方病防治所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.37万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的85.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.37万元，决算为37.34万元，完成年初预算的86.10%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.53万元，完成年初预算的76.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格按照预算执行，实行厉行节约原则，公务用车运行维护费减少，公务接待频次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.13万元，下降7.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.89万元，下降9.43%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长98.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①我单位严格按照预算执行，实行厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费，较2022年有所下降。②2023年因疫情政策放开，增加了单位之间的科研业务交流，检查督导工作增加，所以公务接待费较2022年有所上涨，但仍控制在预算数内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展单位疾病防治督导任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病防治工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省地方病防治所不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省地方病防治所资产总额15490.89万元，其中，流动资产1371.02万元，固定资产6797.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程6450.00万元，无形资产872.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加390.96万元，其中固定资产增加466.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2886.88万元，其中：政府采购货物支出2834.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出52.52万元。授予中小企业合同金额713.09万元，其中：授予小微企业合同金额713.09万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件：  附件1 云南省地方病防治所2023年决算公开表

           附件2 云南省地方病防治所2023年度绩效自评表

           附件3 云南省地方病防治所2023年度国有资产使用情况表