云南省地方病防治所2022年部门决算公开

云南省地方病防治所2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省地方病防治所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省地方病防治所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省地方病防治所前身为1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所，1961年5月8日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965年2月更名为云南省流行病防治研究所，2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所（省地病所），从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等任务。根据云政办发〔2001〕137号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新冠肺炎疫情防控科学精准

为全面贯彻落实党中央的决策部署，进一步优化新冠肺炎疫情防控处置措施，全力做好疫情防控及应急处置工作。

（1）全年累计派出应急队员17批次，95人（占职工总人数的75.4%）257人次参与瑞丽（2次）、镇康（2次）、耿马、腾冲、陇川、金平、上海、德钦、香格里拉、鹤庆、景洪、古城、泸西、曲靖、昆明、大理等地的新冠肺炎疫情应急处置，现场工作5730人天；派出队员运输车33辆次，移动P2+检测车5辆次。

（2）全年累计派出9批次24人次参与全省“元旦春节两节期间”、“暑期重点旅游城市”的疫情防控督导和驻点指导，以及基层核酸检测实验室和移动检测车的评估验收工作。

2.鼠疫防治成效明显

（1）有效控制全省鼠间鼠疫疫情，无人间疫情发生。先后派出10人次97人天，圆满完成“4.13玉龙”、“6.14鹤庆”、“11.1玉龙”三次动物间鼠疫疫情处置任务；派出1人次7人天完成复判并排除“2.23鹤庆”一起疑似动物鼠疫疫情。全年累计新分离鼠疫菌9株，完成菌株保藏和基因组溯源鉴定工作。

（2）搭建和完善全省鼠疫检测预警系统。因国家鼠疫监测网络直报系统突然停用，紧急启用布置完善了我省鼠疫监测预警系统—“钉钉鼠疫管理”。104个鼠疫监测县全覆盖，完成注册403人，实现三级联动，提高了全省鼠疫防控信息流转和管控效率，充分保障了全省鼠疫监测工作的正常开展。

（3）鼠疫监测任务顺利完成。完成104个县（市、区）上半年鼠疫监测任务，鼠疫细菌学动物检菌46080只（阳性8份），昆虫检菌19392组（阳性1组），动物鼠疫血凝检验19492份（阳性3份）。对4个县的鼠疫生物安全实验室改造工作进行指导，及时帮助解决存在的问题和困难。

3.血吸虫病传播维持低风险

（1）全省全年无新增血吸虫病病例。

（2）申报云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划1项，获批经费58,000,000.00元。

（3）完成中国疾控中心寄生虫病所下达的《无人机施用消杀钉螺药物成效评价》项目“高原峡谷型”地区的评价，为该项目的推广应用提供了经验和科学数据（全国唯一完成任务的2家之一）。抽调2个县配合完成国家督导组中转项目调研，完成国家疾控中心参比实验室比对活动1次；完成3个县的省级查病质控，4个县的省级查螺质控工作，以及3个县的省级风险评估；开展基层血吸虫病健康教育活动3次，对3个县的实验室建设进行指导。

4.地方病监测防治全覆盖

（1）在碘缺乏病129个县（市、区），克山病42个县220个乡镇，燃煤型氟中毒监测13个县14345个自然村，饮水型氟中毒12个县129个自然村和饮水型砷中毒9个县42个自然村开展监测工作。在309个碘缺乏病实验室开展实验室外质控考核，合格率为98%；在77个地方性氟砷中毒实验室开展质控考核，合格率为92%。

（2）在3个地方性氟中毒病区县开展患者药物治疗，共治疗34170人，治疗任务完成率为105.2%，治疗有效率为99%。

（3）在17个克山病病区县开展药物治疗，治疗65人，治疗有效率为100%。

（4）在10个县开展重点人群乳制品中碘摄入量调查，共调查儿童1000名，孕妇509名。参加《血清碘参考区间》标准研究项目，在2个县开展现场调查，检测不同人群尿碘754份，血清碘755份，甲功758份。在祥云县水碘较高的2个村开展监测，调查儿童217人，甲肿率4.6%，甲状腺结节率19.4%。

5.其他疾病防控进展顺利

（1）布病：全省布病疫情持续加重，2022年报告布病病例（1025例）较2021年（701例）大幅上升。新增8个布病省级监测点，成功处置镇沅县和勐腊县新发布病疫情。疑似布病患者样本检测阳性率9.3%，较2021年（14.4%）明显下降。分离到布氏菌株159株。

（2）流行性出血热：2022年全省报告流行性出血热病例（277例）较2021年（304例）下降，无死亡病例。疫情波及14个州（市）的38个县，疫区范围扩大，其中大理州和楚雄州为主要发病地区（全省占比88.45%）。

（3）狂犬病：2022年全省报告狂犬病病例3例，2021年报告2例，疫区范围扩大。犬脑样本检测阳性率为33.33%。

（4）钩体病：2022年全省报告钩体病病例3例，与2021年（3例）持平。完成勐腊县钩体病病原菌监测项目，开展钩端螺旋体菌株的传代保存。

（5）炭疽：2022年全省报告皮肤炭疽1例，2021年报告3例。

（6）云南不明原因猝死：全省已连续7年无云南不明原因猝死病例报告。

6.重心下沉加强基层指导

（1）全年累计派出108人次对16个州（市）开展现场技术指导，覆盖率100%，指导涵盖鼠疫、血吸虫病、地方病、实验室生物安全等多项内容。

（2）累计举办培训班5期（线上3期，线下2期），培训530人次，培训包括鼠疫、血吸虫病、炭疽、地方病等多个病种多项技术内容，进一步提高基层业务水平和能力。

（3）累计制定下发各类技术方案和工作方案7个，指导全省开展鼠疫等传染病防治和地方病防治工作。

7.实验室生物安全管理科学规范

（1）加强实验室生物安全的日常管理，处置医疗废物70次，组织所内实验室安全检查4次，督促落实各科室不合格项目的整改，审核发放检验检测报告47份。

（2）完成CNAS对我所生物安全三级实验室2022年度监督评审，飞行检查及动物P3的申报工作，并落实整改措施，目前已完成文审和补正，拟进行现场评审。

（3）应用我所新建的华大智造测序及分析平台完成宾川县输入性新冠疫情毒株的测序溯源工作，同时对鼠疫菌、鼠疫噬菌体的全基因组测序分析平台试运行成功。完成我所鼠疫菌库冻干保存菌株的整体搬迁工作，同时对新菌库进行抗震加固。

8.科学研究与人才队伍建设成效明显

（1）组织申报国家自然科学基金项目6项，成果鉴定1项，完成8项云南省基金申报工作。其中获国家自然科学基金项目立项2项，立项联合基金1项，重点实验室项目2项，大理州科技计划项目2项，合作课题3项；获省卫生科技成果二等奖1项。

（2）全所共发表论文53篇（2021年28篇），推荐投稿38篇。

（3）举办继续医学教育项目5项，申报继续医学教育项目1项，备案项目5项，组织学术讲座12次，做好学分授予和验证工作。

（4）培养大理大学和昆明医科大学硕士研究生21人，本科生24人；带教云南省现场流行病学培训项目学员18人。

（5）健康教育：全年共开展健康教育活动三类6次，下发各类宣传材料21.59万份。

9.开展乡村振兴定点帮扶工作

派出驻南涧县公郎镇沙乐村工作队员1名，拨付工作经费2万元。对村民开展新冠肺炎疫情防控知识培训1次，赠送防疫物资35183元。提供《帮扶需求清单》，做好消费帮扶和技术帮扶，推动健康教育进乡村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、建设项目办、后勤保卫科、科教信息科（质量控制科）、鼠疫防治科、中心实验室、医学动物昆虫防治科、病毒立克次体防治科、人兽共患病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、卫生应急办。

所属单位：无。

（二）决算单位构成

纳入云南省地方病防治所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是云南省地方病防治所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省地方病防治所2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省地方病防治所部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省地方病防治所部门2022年度收入合计75394409.48元。其中：财政拨款收入74314787.53元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1019250.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60371.95元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加8465027.84元，增长12.65%。其中：财政拨款收入增加9095447.63元，增长13.95%；事业收入减少352750.00元，下降25.71%；其他收入减少277669.79元，下降82.14%。

2022年财政补助收入与上年相比增加9095447.63元，增幅为13.95%。原因为：2021年新冠防治一次性绩效工资1680000.00元按财政要求在财政项目拨款里核算收支，2022年该笔绩效工资1840000.00元按财政要求在财政基本拨款里核算收支；2022年较2021年相比社保及住房公积金有所上涨；2022年较2021年新增省级疾病预防控制机构迁建项目经费7664998.44元；新增加新冠肺炎疫情防控补助资金955840.70元。

2022年事业收入与上年相比减少352750.00元，原因是2022年课题经费收入较2021年有所减少。

2022年其他收入为60371.95元，构成情况如下：利息收入为专用存款账户利息28201.32元，政府特殊津贴收入为10800.00元，研究生周转房房租1491.60元，大理州卫健委拨付人大代表选举经费578.90元，代扣代缴个人所得税手续费1884.46元，无法支付应付款项转其他收入17415.67元。相比2021年其他收入减少277669.79元，原因为：2022年度单位取消食堂，较2021年相比其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省地方病防治所部门2022年度支出合计76059500.43元。其中：基本支出24260861.53元，占总支出的31.90%；项目支出51798638.90元，占总支出的68.10%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加8606535.74元，增长12.76%。其中：基本支出增加2828758.84元，增长13.20%；项目支出增加5777776.90元，增长12.55%。

在职职工工资2022年比2021年增加6.14%，社会保障支出相比上年增加了1.64%，主要是：2022年薪级工资较2021年有所增长，且2022年1月补发2021年调增的基本工资数，同时2021年工资较2020年有所增加，2022年社保缴纳基数根据2021年的工资得来，所以2022年社会保障支出较2021年有所上涨。

2022年项目经费支出相比上年增加17.52%，原因为1.2022年较2021年新增省级疾病预防控制机构迁建项目经费7664998.44元；2.新增加新冠肺炎疫情防控补助资金955840.70元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省地方病防治所正常运转的日常支出24260861.53元，人均支出192546.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22503420.83元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1757440.70元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省地方病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51798638.90元。其中：基本建设类项目支出27664998.44元。相比上年增加17.52%，原因为1.2022年较2021年新增省级疾病预防控制机构迁建项目经费7664998.44元；2.新增加新冠肺炎疫情防控补助资金955840.70元。项目支出主要用于完成鼠疫、血防、地方病、布病、炭疽、流行性出血热等病种的疾病预防控制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省地方病防治所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74351036.48元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加8969976.28元，增长13.72%，主要原因是：2022年较2021年新增省级疾病预防控制机构迁建项目经费7664998.44元元；新增加新冠肺炎疫情防控补助资金955840.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出668514.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于单位科学技术研究支出、重大科技、高层次人才培养等方面的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2208546.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于本单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业养老支出等。

9.卫生健康（类）支出70035131.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。主要用于本单位正常运转和公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1438844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为473600.00元，支出决算为419995.65元，完成年初预算的88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算412258.65元，占总支出决算的98.16%；公务接待费支出决算7737.00元，占总支出决算的1.84%，具体是国内接待费支出决算7737.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省地方病防治所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为473600.00元，支出决算为419995.65元，完成年初预算的88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为412258.65元，完成年初预算的92.91%；公务接待费支出决算为7737.00元，完成年初预算的25.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，我单位严格按照预算执行，实行厉行节约原则，公务接待费报销实行“三单一票”，控制在预算数内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加83748.63元，增长24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加84268.63元，增长25.69%；公务接待费支出决算减少520.00元，下降6.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，2022年新冠疫情严重，派出多支应急队伍支援，同时因车辆购入年代久远，车辆老化，维修费用增加，因此公务用车运行维护费较上年增加，但控制在预算数内。我单位实行厉行节约原则，公务接待费报销实行“三单一票”公务接待费控制在预算数内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展单位疾病防治督导任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病防治工       作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省地方病防治所不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省地方病防治所部门资产总额203316556.24元，其中，流动资产25064521.60元，固定资产115462055.20元（固定资产累计折旧52154247.01元，固定资产净值63307808.19元），对外投资及有价证券0元，在建工程62164998.44元，无形资产624981.00元（无形资产累计摊销163039.40元，无形资产净值461941.60元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32189927.48元，其中固定资产原值增加4412528.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值531879.00元；报废报损资产95项，账面原值713440.00元，实现资产处置收入1680.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17010099.52元，其中：政府采购货物支出16184999.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825100.00元。授予中小企业合同金额4842068.00元，占政府采购支出总额的28.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

四、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

 内容附件: 附件1 云南省地方病防治所2022年决算公开表

                附件2 云南省地方病防治所2022年度绩效自评表

                附件3 2022年度国有资产使用情况表（云南省地方病防治所）