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云南省地方病防治所全面开展内控体系建设
类型:工作动态 浏览量:415  发表于:2018-12-19


财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》提出:内部控制制度是保障组织权利规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。”为全面贯彻落实《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会[2012]21号)等相关文件要求,我所积极组织开展内部控制制度的建立与实施工作。
一是制定实施方案。在相关文件下达后,我所于2018年2月9日及时成立了内控机制建设工作小组,形成了党组和所领导班子统一领导,分管领导分工负责,财务科牵头,各科室具体组织实施的内控机制建设工作格局,携手第三方云南艾图内控规范研究院有限公司,全方位开展内控制度建设,多渠道借鉴,多角度分析,通过组织各科室开展对自身岗位职责、工作事项、业务流程、风险点控制措施的梳理,初步制定《云南省地方病防治所内部控制制度》(试行),于2018年9月20日至12月20日在全所范围试运行。
二是组织学习培训。内控制度建设作为重中之重的工作,要想真正使之做好、做懂、做强,就必须从基本理念开始,我所先后三次携手专业内控制度规划机构,对全所干部职工进行内控制度相关方面培训,编印的《内控制度》(试行)发放到各科室后,对具体贯彻实施继续给予深入的指导,使各科室对建立内控体系的意义作用和《内控制度》的内容有充分的接触和了解,在知识上做足建立内控体系的思想准备工作,让内部控制理念深入人心,在单位内部形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围。
三是开展内控检查。根据行政和业务科室不同的工作性质,我所组织专人进行了认真的风险排查、风险等级划分和防控重点梳理,特别是针对业务操作中的高危风险点进行防控措施研究。不定时督导检查各科室《内控制度》执行情况,检查得知,试运行期间各科室执行情况良好,实施和整改到位,严格按照内控制度开展工作。目前,针对试运行过程中提出的意见及建议已采集完毕,待补充完善后,我所《云南省地方病防治所内部控制制度》将于2019年1月1 日正式施行。
内控机制建设是抓好系统党风廉政建设、保障干部廉洁从政的基础性工作,是一项长期的系统性工程。我所必当坚持预防为主和持续改进的原则,从抓教育、明职责、建制度、强监督、严执行等方面入手,切实建立起职责明确、程序清晰、管理规范、监督有力的工作运行机制,力求做到战略上注重每个级别的风险点,战术上对重中之重了如指掌,各科室配合密切,整体工作合而有力,促使我所疾控防治工作有序开展,稳步前进!

                                                           财务科   杨    供稿   
 
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